Bán sỉ

Danh sách hóa đơn

• Trang danh sách hóa đơn bán sỉ lưu trữ toàn bộ thông tin các hóa đơn liên quan tới việc bán sỉ của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp có thể tìm kiếm lại một cách dễ dàng nhất.

• Các thao tác có thể thực hiện tại trang danh sách hóa đơn bán sỉ:

  • Thêm hóa đơn bán sỉ

  • Lọc-tìm kiếm hóa đơn bán sỉ

  • Xem chi tiết hóa đơn bán sỉ

  • Tạo phiếu trả hàng

  • Bán chéo Doanh nghiệp.

Tên	Ý nghĩa
ID	ID này cũng chính là ID phiếu xuất kho tương ứng với hóa đơn bán sỉ, Doanh nghiệp có thể lọc theo ID này tại module Kho hàng để kiểm tra dữ liệu xuất kho theo hóa đơn.
Cửa hàng	Tên cửa hàng xuất hóa đơn. (Doanh nghiệp có thể tự cài đặt tên cửa hàng tại module Cài đặt/Hạn sử dụng hoặc truy cập tại đây)
Giá	Giá bán sỉ của sản phẩm (màu đen) và tổng tiền chiết khấu trên từng sản phẩm (màu đỏ). Có 2 loại tiền chiết khấu, icon là chiết khấu tự động theo chương trình khuyến mãi, icon là chiết khấu thủ công - chiết khấu tay (nhân viên tự điền tiền chiết khấu trên hóa đơn).
Chiết khấu	Tổng số tiền chiết khấu trên hóa đơn và % giảm giá/tổng hóa đơn. Có 2 loại tổng tiền chiết khấu, icon là chiết khấu tự động theo chương trình khuyến mãi, không có icon là chiết khấu thủ công (chiết khấu tay)
Tổng tiền	Tổng giá trị hóa đơn sau chiết khấu - số tiền mà khách hàng cần thanh toán cho Doanh nghiệp.
Ghi chú	Có 2 loại ghi chú khác nhau: Ghi chú tự động và ghi chú thủ công. Ghi chú tự động là ghi chú tự sinh trên Phần Mềm, ghi chú này không thể sửa đổi (ví dụ như ghi chú tên chương trình khuyến mãi, số điểm tích lũy sau khi mua hàng, thông tin hóa đơn đổi hàng...). Ghi chú thủ công là ghi chú do các nhân sự thuộc Doanh nghiệp chủ động điền - khai báo.
Cài đặt	Doanh nghiệp nhấn vào nút để In hóa đơn - tạo phiếu đổi trả hàng - sửa hóa đơn hoặc xóa hóa đơn.

• Doanh nghiệp có thể cài đặt ẩn hiện các cột tại đây

Bộ lọc

Doanh nghiệp theo dõi hướng dẫn bộ lọc cơ bản tại đây và bộ lọc nâng cao tại đây

Thêm hóa đơn bán sỉ

• Để thêm mới hóa đơn bán sỉ, Doanh nghiệp có thể truy cập Kênh bán > Cửa hàng > Bán sỉ > Thêm mới > Thêm hóa đơn bán sỉ hoặc truy cập tại đây

• Bước 1: Khai báo thông tin khách hàng

  • Doanh nghiệp khai báo các thông tin cơ bản của khách hàng như Tên, SĐT khách hàng, địa chỉ, nguồn khách hàng... (Doanh nghiệp có thể xem danh sách nguồn khách hàng tại đây)

• Các Doanh nghiệp có sử dụng tính năng quà tặng có thể thêm quà tặng thủ công hoặc thêm quà tặng tự động theo chương trình quà tặng. Đối với quà tặng tự động, truy cập vào phần Khuyến mại > Quà tặng > Thêm mới. Sau khi chọn sản phẩm sẽ hiển thị luôn quà tặng - số lượng ở dưới tên sản phẩm

• Đối với quà tặng thủ công, Doanh nghiệp nhấn vào nút > Quà tặng, BHMR, Ghi chú:

• (1) Chọn sản phẩm cần tặng quà

• (2) Khai báo số lượng tặng

• (3) Tích nợ quà tặng (nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ)

• (4) Điền ghi chú sản phẩm (nếu cần)

• (5) Áp dụng

Lưu ý: chỉ tích (3) nợ quà tặng nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ, nếu đủ số lượng bỏ trống bước này nếu không sẽ làm sai lệch số lượng tồn sản phẩm quà tặng tại cửa hàng với phần mềm (tham khảo hướng dẫn sử dụng nợ quà tặng tại đây)

• Bước 2: Khai báo thông tin sản phẩm

• Doanh nghiệp cần chọn đúng loại sản phẩm cần bán

  • Tìm sản phẩm: Các loại sản phẩm thông thường

  • Cân điện tử: Bán hàng với sản phẩm cân đo (tham khảo sản phẩm cân đo tại đây)

  • IMEI: Bán hàng theo IMEI của sản phẩm (tham khảo sản phẩm theo IMEI tại đây)

  • Bán theo ri: Bán theo sản phẩm cha, khi chọn sản phẩm cha sẽ hiển thị tất cả sản phẩm con được bán. (tham khảo ý nghĩa sản phẩm cha con tại đây)

• Doanh nghiệp có thể sử dụng máy đọc mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm bán hoặc gõ tên/mã sản phẩm (tối thiểu 3 kí tự để hiển thị bộ gợi ý sản phẩm).

• Bước 3: Khai báo thông tin thanh toán

  • Điền tiền chiết khấu cho tổng hóa đơn (F6) Lưu ý: 1 hóa đơn chỉ cho phép sử dụng chiết khấu theo từng sản phẩm hoặc chiết khấu trên tổng hóa đơn, không được phép sử dụng đồng thời cả 2 loại chiết khấu cùng lúc

  • Khai báo phương thức thanh toán của Khách Hàng (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ)

  • Đối với Doanh nghiệp sử dụng module Kế toán cần lưu ý như sau:

    • Khai báo đúng phương thức thanh toán và số tiền khách hàng thanh toán, chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng để dòng tiền kế toán khớp với thực tế. (Ví dụ khách hàng thanh toán 200.000đ tiền mặt và chuyển khoản 300.000đ, cần điền đúng 200.000đ vào ô Tiền Mặt và 300.000đ vào ô chuyển khoản và chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng)

    • Nếu Khách Hàng nợ (thanh toán không đủ), Doanh Nghiệp cần khai báo đúng số tiền khách hàng đã thanh toán, nếu khách chưa thanh toán gì cả thì bỏ trống phần thanh toán để ghi nhận đúng Công Nợ khách hàng.

    • Chọn ngày hẹn thanh toán (nếu có) với các hóa đơn còn nợ tiền.

• Bước 4: Lưu hóa đơn.

  • Doanh nghiệp khai báo thông tin nhân viên bán hàng (nếu cần)

  • Lựa chọn hiển thị giao diện sau khi lưu hóa đơn, chọn tiếp tục thêm hóa đơn mới hoặc về trang danh sách hóa đơn bán sỉ

  • Lưu hóa đơn (F9) hoặc lưu và in hóa đơn (F10).

Chi tiết hóa đơn bán sỉ

• Giao diện trang danh sách hóa đơn bán sỉ chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới hóa đơn, vì vậy trang chi tiết hóa đơn bán sỉ có thể hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới hóa đơn đó.

• Trang chi tiết sản phẩm có 2 kiểu

  • Pop-up (cửa sổ tự mở lên) hóa đơn bán sỉ

  • Trang hóa đơn bán sỉ

• Tại Pop-up hóa đơn bán sỉ, Doanh nghiệp nhấn 1 lần nữa vào ID hóa đơn để hiển thị trang chi tiết hóa đơn bán sỉ.

Các sheet trên trang chi tiết hóa đơn bán sỉ

Tên Sheet	Tác dụng
Thông tin	Doanh nghiệp có thể upload ảnh hoặc file đính kèm liên quan tới hóa đơn tại giao diện này (Ví dụ: Ảnh mua hàng, ảnh thông tin chuyển khoản)
Lịch sử sửa	Lịch sử sửa hóa đơn, thông tin người sửa - ngày sửa, dữ liệu sửa. Dữ liệu sửa sẽ được hiển thị trong
Hóa đơn trả hàng	Các hóa đơn trả hàng có liên quan tới hóa đơn bán sỉ. (1 hóa đơn bán sỉ nhiều sản phẩm có thể sinh ra nhiều hóa đơn trả hàng do nhu cầu của Khách Hàng tới các cửa hàng thuộc sở hữu của Doanh nghiệp để đổi trả)

Nút Thao tác tại trang chi tiết hóa đơn bán sỉ

Nút	Tác dụng
In bảo hành	In phiếu bảo hành sản phẩm theo hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)
Hạch toán lại kế toán	Hạch toán lại các bút toán kế toán tự động của hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Kế toán)
Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa	Tạo phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh nghiệp sử dụng module Bảo hành)

Bán chéo doanh nghiệp

• Tham khảo hướng dẫn và thao tác tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Với trường hợp hóa đơn không có lịch sử chỉnh sửa nhưng vẫn bị thay đổi dữ liệu liên quan tới sản phẩm (số lượng)

• Doanh Nghiệp cần kiểm tra lịch sử xuất nhập kho liên quan tới hóa đơn đó bằng cách truy cập Kho hàng/Sản phẩm xuất nhập kho hoặc truy cập tại đây và điền ID hóa đơn vào ô ID Phiếu XNK để kiểm tra các sản phẩm trong phiếu có bị thay đổi hay không.